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贵港市投资促进局2016年部门决算
 
[日期:2017-09-21]  来源:ggzs   作者:ggzs   阅读:

贵港市投资促进局

2016年部门决算

 

目 录

第一部分:贵港市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市投资促进局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市投资促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:贵港市投资促进局概况

一、主要职能

根据《贵港市人民政府办公室关于印发贵港市招商促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(贵政办〔2011298号)精神,贵港市招商促进局加挂贵港市投资投诉中心、贵港市经济技术协作办公室牌子,是负责全市招商引资、区域经济合作和根据授权受理投资者投诉的市人民政府直属事业单位(正处级全额拨款参公单位,20123月更名为贵港市投资促进局)。

1.贯彻执行国家、自治区和市人民政府有关对外开放,利用外资的方针、政策、法规。

2.承办贵港市促进民间投资、开展招商引资和区域经济合作的有关具体事宜;牵头组织全市性重大投资促进活动;负责全市重大招商引资项目的协调推进合作;调查、研究全市招商引资、投资软硬环境建设工作情况,并向贵港市人民政府提出相关政策建议和工作措施,配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

3.负责策划、组织实施本市赴国(境)外开展投资促进活动;负责全市招商引资项目等有关数据统计工作;与相关境外投资促进机构开展业务合作。

4.负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责牵头本市组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作;负责全市“百企入桂”招商引资工作。

5.会同有关部门开展重大项目的招商推介活动,研究提出吸引外来投资的优惠政策。

6.负责县域投资促进工作;组织开展县域投资促进活动;负责研究提出县域投资促进工作政策措施和承接产业转移招商引资工作措施。

7.受市人民政府委托,负责区域合作;负责全市承接国内外产业转移的招商引资工作。

8.根据市人民政府授权,负责市本级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

9.负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项;对投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督,向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办;在办理投诉工作中行使调查权、转办督查权、协调权和参与全市招商引资项目大兑现工作的组织和实施,承担全市招商引资项目大兑现工作领导小组的日常工作。

10.根据全市经济发展规划,建立和管理全市招商项目数据库,组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作,协调做好招商项目储备工作;负责全市投资环境的宣传推介工作;研究区内外投资政策,综合分析区内外招商引资动态,向市领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

11.为外来投资者做好服务工作。给外来投资者办理投资项目涉及的有关法律、法规、政策和办事程序等提供咨询和指导;协调有关职能部门帮助外来企业解决生产经营方面的困难。

12.负责与上级主管部门、投资促进部门的业务联系;负责与驻市外办事机构开展有关投资促进业务的联络工作。

13.负责外省(区、市)设立驻贵港商(协)会的备案登记;负责驻贵港异地商协会、非公有制组织或团体等新社会组织的合法权益保障工作。

14.负责全市促进招商引资和投资投诉有关业务培训的工作。

15.承办自治区业务主管部门和市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2016年纳入本部门决算编制范围的独立核算单位1个,即贵港市投资促进局。贵港市投资促进局为一级预算单位,无二层下属机构。我局共设5个职能科室,分别为办公室、招商科、项目科、投资信息科、协调督办科。编制共23人(其中机关事业编21人;工勤2人),现实有在编在职人员共19人(含工勤2人)、退休3人。

 

第二部分:贵港市投资促进局2016年部门决算报表

(详见附件)

 

第三部分:贵港市投资促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计538.46万元。与上年相比增加85.66万元,同比增长18.92%

1.财政拨款收入538.46万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余48.78万元,为自治区投资促进局拨付的项目联合包装经费(部分项目目前尚在进行中)。

(二)支出总计539.89万元。与上年相比增加87.09万元,同比增长19.23%。包括:

1.行政运行246.80万元,其中:人员经费246.80万元,日常公用经费12.16万元。

2.一般行政管理事务228.54万元。

3.招商引资50万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

贵港市投资促进局2016年度一般公共预算支出537.50万元,与上年相比增加163.48万元,同比增长43.71%。其中:基本支出258.96万元,项目支出278.54万元。

1.行政运行258.96万元,主要用于机关在职和退休人员的工资发入、社会保障缴费、办公费、差旅费等,其中工资福利支出183.56万元,商品服务支出10.99万元,对个人和家庭的补助支出63.24万元,其它支出1.17万元。

2.一般行政管理事务228.54万元,主要用于办公场地租赁、物业费、水电费、会议费等。

3.招商引资50万元,主要用于招商引资工作宣传推介资料的印制、差旅报销、公务接待等。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市投资促进局2016年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。与上年相比增加0万元,同比增长0%

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出258.96万元,比上年增加77.88万元,增长30.1%。其中:人员经费246.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出等;公用经费12.16万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费和其他商品服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费本年预算43.31万元,实际支出36.57万元,支出比预算减少6.74万元,减少15.6%;支出与上年相比减少13.65万元,减少27.2%。主要原因是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,严格执行中央八项规定,贯彻落实党中央厉行节约制度。其中:因公出国(境)费支出预算数3.2万元,决算数2.81万元,节约0.39万元,节约2.0%;公务用车购置及运行费支出预算数0.11万元,决算数0.11万元;公务接待费支出预算数40万元,决算数33.65万元,节约6.35万元,节约15.9%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出2.81万元。全年使用财政拨款安排全年因公出国(境)团组3个,累计5人次。

开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0.11万元。公务用车购置数为 0 辆,保有量为0 辆。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.11万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展因公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。全市公务用车改革实际实施时间为20162月,因此产生了0.11万元的公务用车运行费用。

(三)公务接待费支出33.65万元,国内公务接待批次130次,人次1000次,国(境)外公务接待批次3次,人次30次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出12.16万元,比201517.07万元减少4.91万元,同比降低28.76%。主要原因是:积极贯彻落实中央“八项规定”有关精神,响应上级号召,在全局机关实施节能减排,提昌绿色办公。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额66.92万元,其中:政府采购货物支出3.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.24万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆。20162月全市实施公务用车改革后,我局已将公务用车移交市机关事务局平台,并按有关要求办理了相关手续。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款55万元,占年初预算的23.27%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

1.招商引资专项经费50万元。全年新签约项目394个,投资额883.98亿元(其中亿元以上项目224个,投资额817.721亿元);累计在谈项目445个,拟总投资额1770.36亿元;新开工项目238个,总投资额532.7亿元,到位96.93亿元;完成内资347.98亿元,完成年任务的120.6%,完成外资4.28亿美元,完成年任务的129.82%;全年储备项目100个。编制《投资指南》和《项目册》,全年共印刷10000多册。全面完成自治区下达的各招商引资目标任务。

2.经济技术协作经费3万元。做好外省(区、市)设立驻贵港商(协)会的备案登记;负责驻贵港异地商协会、非公有制组织或团体等新社会组织的合法权益保障工作。充分利用第13届东盟博览会、粤桂黔高铁经济带、19届中国(重庆)国际投资暨全球采购会、广交会等平台,为我市招商引资牵线搭桥,增强互信,促进区域经济合作。

3.投资投诉工作经费2万元。通过开展招商引资和区域经济合作的有关事宜,开展投资投诉工作,进一步优化投资环境,增进互信合作。全年总体投资环境满意度位于全区前列,高于全区同期水平,全年投资投诉案件为0

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件:

2016年部门决算表格(贵港市投资促进局).xls

 

 
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