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贵港市投资促进局2017年部门决算公开
 
日期: 2018-09-27 17:48   来源: ggzs   作者:ggzs   阅读:
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贵港市投资促进局2017年部门决算

   

   

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

   

 第一部分:部门概况

一、主要职能

根据《贵港市人民政府办公室关于印发贵港市招商促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(贵政办〔2011298号)精神,贵港市招商促进局加挂贵港市投资投诉中心、贵港市经济技术协作办公室牌子,是负责全市招商引资、区域经济合作和根据授权受理投资者投诉的市人民政府直属事业单位(正处级全额拨款参公单位,20123月更名为贵港市投资促进局)。(附件1

1.贯彻执行国家、自治区和市人民政府有关对外开放,利用外资的方针、政策、法规。

2.承办贵港市促进民间投资、开展招商引资和区域经济合作的有关具体事宜;牵头组织全市性重大投资促进活动;负责全市重大招商引资项目的协调推进合作;调查、研究全市招商引资、投资软硬环境建设工作情况,并向贵港市人民政府提出相关政策建议和工作措施,配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

3.负责策划、组织实施本市赴国(境)外开展投资促进活动;负责全市招商引资项目等有关数据统计工作;与相关境外投资促进机构开展业务合作。

4.负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责牵头本市组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作;负责全市“百企入桂”招商引资工作。

5.会同有关部门开展重大项目的招商推介活动,研究提出吸引外来投资的优惠政策。

6.负责县域投资促进工作;组织开展县域投资促进活动;负责研究提出县域投资促进工作政策措施和承接产业转移招商引资工作措施。

7.受市人民政府委托,负责区域合作;负责全市承接国内外产业转移的招商引资工作。

8.根据市人民政府授权,负责市本级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

9.负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项;对投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督,向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办;在办理投诉工作中行使调查权、转办督查权、协调权和参与全市招商引资项目大兑现工作的组织和实施,承担全市招商引资项目大兑现工作领导小组的日常工作。

10.根据全市经济发展规划,建立和管理全市招商项目数据库,组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作,协调做好招商项目储备工作;负责全市投资环境的宣传推介工作;研究区内外投资政策,综合分析区内外招商引资动态,向市领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

11.为外来投资者做好服务工作。给外来投资者办理投资项目涉及的有关法律、法规、政策和办事程序等提供咨询和指导;协调有关职能部门帮助外来企业解决生产经营方面的困难。

12.负责与上级主管部门、投资促进部门的业务联系;负责与驻市外办事机构开展有关投资促进业务的联络工作。

13.负责外省(区、市)设立驻贵港商(协)会的备案登记;负责驻贵港异地商协会、非公有制组织或团体等新社会组织的合法权益保障工作。

14.负责全市促进招商引资和投资投诉有关业务培训的工作。

15.承办自治区业务主管部门和市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2017年纳入本部门决算编制范围的独立核算单位1个,即贵港市投资促进局。贵港市投资促进局为一级预算单位,无二层下属机构。我局共设6个职能科室,分别为办公室、招商科、项目科、投资信息科、协调督办科、区域合作科。编制共23人(其中机关事业编21人;工勤2人),2017年末实有在编在职人员共20人(含工勤2人)、退休3人。

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入638.61万元,其中本年收入  591.07万元,2016年度决算数587.23万元增加51.38万元,增长8.75%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入571.07万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数538.46万元增加32.61元,增长6.05%,主要原因是人员经费方面的增加。

2.其他收入20万元,为自治区投资促进局拨付的项目联合包装经费。

3.上年结转和结余47.54万元,其中:项目支出结转结余37.75万元,基本支出结转结余9.79万元。较2016年度决算数减少1.24万元,下降2.54%,主要原因是联合策划包装招商引资项目进展良好。

(二)本部门2017年度总支出638.61万元,其中本年支出  578.79万元,2016年度决算数增加49.38万元,增长8.4%,主要是人员经费支出有所增加。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)578.79万元:主要用于:

1)行政运行280.18万元:人员经费233.13万元,日常公用经费47.05万元。

2)一般行政管理事务:52.14万元。

3)招商引资246.47万元。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余59.82万元,其中:项目支出结转结余49.29万元,基本支出结转结余10.53万元。较2016年度决算数增加12.48万元,增长26.36%,主要原因是2017年,自治区投资促进局拨付我局20万项目联合包装经费,项目在持续进行中。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017年度一般公共预算支出578.89万元,2016年度决算数增加31.18万元,增长5.78%。其中:基本支出280.91万元,项目支出290.16万元。

本部门2017年度一般公共预算支出年初预算为571.07万元,支出决算为563.81万元,完成年初预算的98.72%

(一)行政运行280.91万元。主要用于机关在职和退休人员的工资、津贴发放、社会保障缴费其它个人和家庭的补助等。

(二)一般行政管理事务37.16万元。主要用于办公场地租赁、办公物业和水电缴费等。

(三)招引资253万元。主要用于开展招商引资所涉及的宣传推介资料印刷、差旅报销、招商引资接待等。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出280.18万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出209.7万元,完成年初预算的114.53%。主要是2017年人员增加调入,人员工资福利有所增加。

(二)对个人和家庭的补助23.43万元,完成年初预算的147.25%。主要是2017年人员增加调入,对个人和家庭的补助有所增加。

(二)商品和服务支出47.05万元,完成年初预算的95.96%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

贵港市投资促进局2017年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.51万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算35.43万元。

2017年“三公“经费支出总额43.94万元,完成年预算数50万元的87.88%,较上年支出数36.57增加7.37万元,增长20%。其中:因公出国出境费用8.51万元,较上年支出数2.81万元,增加5.7万元;公务用车购置及运行费用0万元(20162月开始公务用车改革);公务接待费26.92,较上去年支出数33.65万减少6.73万元,减少20%

“三公经费”较上年有所增加,主要是因公出国出境费用的增加,2017年因公出国均为随自治区投资促进局、市里统一组织的出国出访活动。公务接待费较上年有所减少,“三公经费”较上年有所增加,但总数控制在年初预算的50万元范围内。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出8.51万元。全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组3个,累计3人。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出26.92万元,国内公务接待批次约100次,人次800多人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出47.05万元,比2016年增加34.89万元,增长34.85%。主要原因是人员调入增加,机关运行经费有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额63.55万元,其中:政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.59万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,共涉及资金84.6万元,自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示,上述项目支出情况理想,达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

2017年共组织对“招商引资专项经费”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出84.6万元。从评价情况来看,将公共预算资金有效纳入预算绩效评价管理,规范了工作程序,明确了分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。预算绩效目标的申报与批复,也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   
    附件:2017年部门决算报表(贵港市投资促进局).xls

 
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